Faktúry 2011
Číslo | Vystavená | Dodávateľ | Predmet | Suma |
001/2011 | 2011-03-24 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | stravné lístky | 724.18 € |
002/2011 | 2011-01-11 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 41.42 € |
003/2011 | 2011-01-24 | VH TRADE s.r.o. Košice | Koks triedený | 1352.00 € |
004/2011 | 2011-01-25 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1039.00 € |
005/2011 | 2011-01-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 1/2011 | 194.80 € |
006/2011 | 2011-01-31 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 15.32 € |
007/2011 | 2011-01-31 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 22.40 € |
008/2011 | 2011-02-11 | Slovanet a.s. | Volací program 1/2011 | 51.36 € |
009/2011 | 2011-02-10 | VH TRADE s.r.o. Košice | Koks triedený | 1450.07 € |
010/2011 | 2011-02-11 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 01/2011 | 16.32 € |
011/2011 | 2011-01-28 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 1/2011 | 66.00 € |
012/2011 | 2011-02-22 | Mgr. Anton Polak | Servisné služby - výpočtová technika | 30.00 € |
013/2011 | 2011-02-23 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 2/2011 | 66.00 € |
014/2011 | 2011-02-28 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 14.98 € |
015/2011 | 2011-02-28 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 14.63 € |
016/2011 | 2011-02-28 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 2/2011 | 199.54 € |
017/2011 | 2011-03-08 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 02/2011 | 13.66 € |
018/2011 | 2011-03-11 | Slovanet a.s. | Volací program | 26.35 € |
020/2011 | 2011-03-28 | WebHouse, s.r.o. | Webpriestor | 41.74 € |
019/2011 | 2011-03-11 | WebHouse, s.r.o. | Doména | 19.92 € |
021/2011 | 2011-03-29 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 3/2011 | 66.00 € |
022/2011 | 2011-03-31 | R.D.TECH | Technik PO | 33.19 € |
023/2011 | 2011-04-01 | R.D.TECH | Dokumentácia PO | 200.00 € |
024/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 22.58 € |
025/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 14.98 € |
026/2011 | 2011-03-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 3/2011 | 203.35 € |
027/2011 | 2011-04-08 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 03/2011 | 11.00 € |
028/2011 | 2011-04-11 | Slovanet a.s. | Volací program | 75.25 € |
029/2011 | 2011-04-28 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 4/2011 | 66.00 € |
030/2011 | 2011-04-20 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1003.00 € |
031/2011 | 2011-04-30 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 4/2011 | 205.36 € |
032/2011 | 2011-05-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 14.98 € |
033/2011 | 2011-05-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 23.83 € |
034/2011 | 2011-05-10 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 04/2011 | 15.00 € |
035/2011 | 2011-05-03 | MIVA plus spol. s r.o. | Odstránenie povodňových škôd | 32747.60 € |
036/2011 | 2011-05-12 | Slovanet a.s. | Volací program | 57.44 € |
037/2011 | 2011-05-05 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | Stravné lístky | 2194.78 € |
038/2011 | 2011-07-22 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1003.00 € |
039/2011 | 2011-09-14 | KIJA s.r.o. | Protipovodnove opatrenia | 46000.00 € |
040/2011 | 2011-10-23 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1003.00 € |