Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230731 |
Interné číslo | 20231 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-01-2024 |
Dátum zverejnenia | 25-01-2024 |
Dátum vystavenia | 29-12-2023 |
Dátum evidencie | 31-12-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad, IČO: 00324906 Dodávateľ : Aguaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o. Rudňany 433 05323, IČO: 51883902 |
Suma s DPH | 158.4 |
Mena | € |