| Číslo | Vystavená | Dodávateľ | Predmet | Suma |
| 001/2011 | 2011-03-24 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | stravné lístky | 724.18 € |
| 002/2011 | 2011-01-11 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 41.42 € |
| 003/2011 | 2011-01-24 | VH TRADE s.r.o. Košice | Koks triedený | 1352.00 € |
| 004/2011 | 2011-01-25 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1039.00 € |
| 005/2011 | 2011-01-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 1/2011 | 194.80 € |
| 006/2011 | 2011-01-31 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 15.32 € |
| 007/2011 | 2011-01-31 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 22.40 € |
| 008/2011 | 2011-02-11 | Slovanet a.s. | Volací program 1/2011 | 51.36 € |
| 009/2011 | 2011-02-10 | VH TRADE s.r.o. Košice | Koks triedený | 1450.07 € |
| 010/2011 | 2011-02-11 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 01/2011 | 16.32 € |
| 011/2011 | 2011-01-28 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 1/2011 | 66.00 € |
| 012/2011 | 2011-02-22 | Mgr. Anton Polak | Servisné služby - výpočtová technika | 30.00 € |
| 013/2011 | 2011-02-23 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 2/2011 | 66.00 € |
| 014/2011 | 2011-02-28 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 14.98 € |
| 015/2011 | 2011-02-28 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 14.63 € |
| 016/2011 | 2011-02-28 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 2/2011 | 199.54 € |
| 017/2011 | 2011-03-08 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 02/2011 | 13.66 € |
| 018/2011 | 2011-03-11 | Slovanet a.s. | Volací program | 26.35 € |
| 020/2011 | 2011-03-28 | WebHouse, s.r.o. | Webpriestor | 41.74 € |
| 019/2011 | 2011-03-11 | WebHouse, s.r.o. | Doména | 19.92 € |
| 021/2011 | 2011-03-29 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 3/2011 | 66.00 € |
| 022/2011 | 2011-03-31 | R.D.TECH | Technik PO | 33.19 € |
| 023/2011 | 2011-04-01 | R.D.TECH | Dokumentácia PO | 200.00 € |
| 024/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 22.58 € |
| 025/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 14.98 € |
| 026/2011 | 2011-03-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 3/2011 | 203.35 € |
| 027/2011 | 2011-04-08 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 03/2011 | 11.00 € |
| 028/2011 | 2011-04-11 | Slovanet a.s. | Volací program | 75.25 € |
| 029/2011 | 2011-04-28 | Aquaspiš spol. s r.o. | Paušál - prevádzka vodovodu 4/2011 | 66.00 € |
| 030/2011 | 2011-04-20 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1003.00 € |
| 031/2011 | 2011-04-30 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 4/2011 | 205.36 € |
| 032/2011 | 2011-05-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 14.98 € |
| 033/2011 | 2011-05-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 23.83 € |
| 034/2011 | 2011-05-10 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 04/2011 | 15.00 € |
| 035/2011 | 2011-05-03 | MIVA plus spol. s r.o. | Odstránenie povodňových škôd | 32747.60 € |
| 036/2011 | 2011-05-12 | Slovanet a.s. | Volací program | 57.44 € |
| 037/2011 | 2011-05-05 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | Stravné lístky | 2194.78 € |
| 038/2011 | 2011-07-22 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1003.00 € |
| 039/2011 | 2011-09-14 | KIJA s.r.o. | Protipovodnove opatrenia | 46000.00 € |
| 040/2011 | 2011-10-23 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1003.00 € |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum vystavenia |
|
3/2012
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
Stravné lístky
|
245,38 €
|
27.01.2012
|
|
1/2012
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
Elektrina
|
795,00 €
|
24.01.2012
|
|
9/2012
|
WebHouse, s.r.o.
|
Webhosting
|
19,92 €
|
13.02.2012
|
|
2/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
Prevádzka vodovodu 1/2012
|
66,00 €
|
31.01.2012
|
|
7/2012
|
Mgr. Anton Polák
|
Reinštalácia programov
|
35,00 €
|
08.02.2012
|
|
5/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
mesačný paušál
|
14,98 €
|
03.02.2012
|
|
6/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
mesačný paušál
|
28,08 €
|
03.02.2012
|
|
10/2012
|
AVE Košice s.r.o.
|
Odpady
|
195,44 €
|
06.02.2012
|
|
4/2012
|
ILLE Papier service SK, s.r.o.
|
Hygienické potreby
|
42,62 €
|
07.02.2012
|
|
8/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
Spracovanie miezd - január 2012
|
17,66 €
|
07.02.2012
|
|
11/2012
|
Slovanet a.s.
|
Volací program
|
34,48 €
|
10.02.2012
|
|
13/2012
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
Stravné lístky
|
239,68 €
|
02.03.2012
|
|
12/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
Prevádzka vodovodu 2/2012
|
66,00 €
|
28.02.2012
|
|
14/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
mesačný paušál
|
24,60 €
|
03.03.2012
|
|
15/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
mesačný paušál
|
14,98 €
|
03.03.2012
|
|
16/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
Komunálny odpad 2/2012
|
94,02 €
|
29.02.2012
|
|
17/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
Spracovanie miezd - 2/2012
|
15,00 €
|
08.03.2012
|
|
18/2012
|
Slovanet a.s.
|
Volací program
|
29,12 €
|
09.03.2012
|
|
019/2012
|
SOZA
|
Autorská odmena
|
20,40 €
|
14.03.2012
|
|
023/2012
|
WebHouse, s.r.o.
|
webhosting
|
51,70 €
|
05.04.2012
|
|
022/2012
|
Radoslav Dugas - R.D.TECH.
|
Výkon činnosti technika PO 1-3/2012
|
33,19 €
|
30.03.2012
|
|
021/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
Prevádzka vodovodu 3/2012
|
66,00 €
|
02.04.2012
|
|
024/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefon
|
15,77 €
|
31.03.2012
|
|
025/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefon
|
21,59 €
|
31.03.2012
|
|
026/2012
|
Ing. Ľubomír Petro
|
Údržba systémov
|
45,00 €
|
04.04.2012
|
|
020/2012
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
21,00 €
|
29.03.2012
|
|
027/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 3/2012
|
17,66 €
|
10.04.2012
|
|
028/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
Odpady 3/2012
|
285,51 €
|
31.03.2012
|
|
031/2012
|
Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
|
služobná karta
|
5,00 €
|
24.04.2012
|
|
029/2012
|
Slovanet a.s.
|
volaci program
|
58,18 €
|
12.04.2012
|
|
037/2012
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
stravné lístky
|
239,40 €
|
07.05.2012
|
|
032/2012
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
elektrina
|
795,00 €
|
23.04.2012
|
|
030/2012
|
SLOVGRAM
|
Odmeny umelcom
|
33,50 €
|
20.04.2012
|
|
033/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
177,96 €
|
30.04.2012
|
|
034/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
Prevádzka vodovodu 4/2012
|
66,00 €
|
30.04.2012
|
|
035/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefon
|
14,98 €
|
03.05.2012
|
|
036/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefon
|
14,39 €
|
03.05.2012
|
|
039/2012
|
ILLE Papier service SK, s.r.o.
|
toaletné potreby
|
42,62 €
|
28.05.2012
|
|
038/2012
|
Bc. Viliam Kmec
|
servis výpočtovej techniky
|
50,00 €
|
16.05.2012
|
|
040/2012
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
|
Odber vzorky vody
|
111,15 €
|
24.05.2012
|
|
044/2012
|
TJ Pokrok Vyšná Kamenica
|
poplatky
|
249,50 €
|
31.05.2012
|
|
041/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevadzka vodovodu 05/2012
|
66,00 €
|
30.05.2012
|
|
045/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 05 2012
|
15,00 €
|
08.06.2012
|
|
042/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefon
|
17,75 €
|
03.06.2012
|
|
043/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefon
|
14,98 €
|
03.06.2012
|
|
046/2012
|
Slovanet a.s.
|
volací program
|
38,15 €
|
11.06.2012
|
|
049/2012
|
Radoslav Dugas - R.D.TECH.
|
technik PO právnickej osoby
|
33,19 €
|
29.06.2012
|
|
047/2012
|
LT servis - Ladislav Török
|
motor, práca
|
375,00 €
|
20.06.2012
|
|
050/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
vývoz komunálneho odpadu
|
185,95 €
|
30.06.2012
|
|
048/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
Prevádzka vodovodu 6/2012
|
66,00 €
|
25.06.2012
|
|
051/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
14,98 €
|
04.07.2012
|
|
052/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
14,81 €
|
04.07.2012
|
|
053/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd jún/2012
|
30,00 €
|
10.07.2012
|
|
054/2012
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
stravné lístky
|
251,08 €
|
12.07.2012
|
|
055/2012
|
Slovanet a.s.
|
mobily
|
54,90 €
|
10.07.2012
|
|
056/2012
|
OMZO
|
členské OMZO za 1 občana
|
42,77 €
|
10.07.2012
|
|
058/2012
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
elektrina
|
795,00 €
|
24.07.2012
|
|
059/2012
|
Obec Bidovce
|
osobný príplatok a odvody
|
4,00 €
|
24.07.2012
|
|
060/2012
|
IVES Košice
|
služby v STP APV
|
83,65 €
|
27.07.2012
|
|
061/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka vodovodu júl/2012
|
66,00 €
|
31.07.2012
|
|
057/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
odvoz komunálneho odpadu
|
185,56 €
|
31.07.2012
|
|
062/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
20,10 €
|
03.08.2012
|
|
063/2012
|
IVES Košice
|
služby v STP APV
|
83,65 €
|
14.08.2012
|
|
064/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
267,21 €
|
31.08.2012
|
|
065/2012
|
LÍPA Slovakia, s.r.o.
|
prenájom techniky
|
217,00 €
|
31.08.2012
|
|
066/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
15,14 €
|
03.09.2012
|
|
067/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
20,99 €
|
03.09.2012
|
|
070/2012
|
Slovanet a.s.
|
Volací program
|
56,90 €
|
17.09.2012
|
|
071/2012
|
ILLE Papier service SK, s.r.o.
|
Toaletné potreby
|
43,49 €
|
17.09.2012
|
|
072/2012
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
|
Rozbor pitnej vody
|
43,17 €
|
24.09.2012
|
|
068/2012
|
Michal Valiska M.V. Náhradné diely
|
gufero 60x85, čelusť, bubon
|
212,00 €
|
11.09.2012
|
|
069/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
za mesiac august/2012
|
30,00 €
|
11.09.2012
|
|
073/2012
|
Radoslav Dugas - R.D.TECH.
|
Činnosť technika PO
|
33,19 €
|
28.09.2012
|
|
076/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
177,73 €
|
30.09.2012
|
|
074/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
14,98 €
|
03.10.2012
|
|
075/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
24,95 €
|
03.10.2012
|
|
077/2012
|
Strabag s.r.o.
|
regenerácia centra
|
133.416,92 €
|
30.09.2012
|
|
078/2012
|
Ing. Emil Belo
|
činnosť stavebného dozora
|
3.061,52 €
|
09.10.2012
|
|
081/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 09/2012
|
45,00 €
|
12.10.2012
|
|
079/2012
|
Slovanet a.s.
|
telefón
|
99,48 €
|
11.10.2012
|
|
080/2012
|
Kominárstvo Kostovčík Ľubomír
|
Kontrola a čistenie komínov
|
79,20 €
|
15.10.2012
|
|
086/2012
|
Canis Slovakia s.r.o
|
tovar
|
22,00 €
|
30.10.2012
|
|
083/2012
|
Komunálna poisťovňa a.s.
|
poistenie
|
67,32 €
|
29.10.2012
|
|
084/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka vodovodu okt./2012
|
66,00 €
|
05.11.2012
|
|
085/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
176,54 €
|
31.10.2012
|
|
087/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
14,98 €
|
31.10.2012
|
|
088/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telfón
|
20,99 €
|
31.10.2012
|
|
082/2012
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
elektrina
|
795,00 €
|
23.10.2012
|
|
089/2012
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
stravné lístky
|
239,98 €
|
07.11.2012
|
|
090/2012
|
Oblastný futbalový zväz Košice - okolie
|
poplatok za dospelích III. triedy
|
151,00 €
|
01.11.2012
|
|
091/2012
|
Rehap - Revízia a servis hasiacich prístrojov
|
oprava a predaj hasiacich prístrojov
|
15,00 €
|
02.11.2012
|
|
092/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd za október 2012
|
47,66 €
|
09.11.2012
|
|
093/2012
|
Slovanet a.s.
|
telefón
|
61,90 €
|
12.11.2012
|
|
094/2012
|
Strabag s.r.o.
|
stavebné práce
|
293.368,99 €
|
15.11.2012
|
|
095/2012
|
Ing. Emil Belo
|
stavebný dozor
|
6.730,64 €
|
22.11.2012
|
|
096/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka verejného vodovodu 11/2012
|
66,00 €
|
29.11.2012
|
|
097/2012
|
Ing. Agáta Molnárová
|
overenie účtovnej zbierky r.2011
|
460,00 €
|
28.11.2012
|
|
098/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
vývoz komunálneho odpadu
|
176,94 €
|
30.11.2012
|
|
099/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
14,98 €
|
03.12.2012
|
|
100/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
16,90 €
|
03.12.2012
|
|
101/2012
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 11/2012
|
55,32 €
|
07.12.2012
|
|
102/2012
|
EKOLÓG Olšava
|
zakúpenie tovaru
|
131,00 €
|
11.12.2012
|
|
103/2012
|
Slovanet a.s.
|
telefón
|
50,93 €
|
10.12.2012
|
|
104/2012
|
COPY DATA SERVICE
|
Lexmark E250D
|
70,00 €
|
20.12.2012
|
|
105/2012
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka verejného vodovodu 12/2012
|
66,00 €
|
18.12.2012
|
|
106/2012
|
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
|
prevádzkovanie pohrebiska
|
66,00 €
|
17.12.2012
|
|
107/2012
|
Obec Bidovce
|
odvody a príplatok pracovníčky SŠÚ 01.07-31.12/2012
|
28,62 €
|
20.12.2012
|
|
108/2012
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
|
rozbor pitnej vody 12/2012
|
112,05 €
|
13.12.2012
|
|
109/2012
|
FÚRA s.r.o.
|
odvoz komunálneho odpadu
|
177,63 €
|
31.12.2012
|
|
001/2012
|
Inprost s.r.o.
|
obecné noviny
|
52,00 €
|
03.01.2013
|
|
110/2012
|
Radoslav Dugas - R.D.TECH.
|
technik PO
|
33,00 €
|
31.12.2012
|
|
028/2013
|
Mgr. Anton Polák
|
služby k pc.: Kataster net a Evidencia dane
|
35,00 €
|
08.01.2013
|
|
111/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
36,38 €
|
31.12.2012
|
|
112/2012
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
14,98 €
|
31.12.2012
|
|
001/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 12/2012
|
15,00 €
|
07.01.2013
|
|
002/2013
|
Palivá a stavebniny a.s.
|
brikety
|
958,00 €
|
31.12.2012
|
|
003/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
odvoz komunálneho odpadu
|
288,10 €
|
31.12.2012
|
|
007/2013
|
Marek Grega – MG manufaktory
|
Externý manažment
|
4.500,00 €
|
18.01.2013
|
|
006/2013
|
Marek Grega – MG manufaktory
|
Externý manažment
|
300,00 €
|
19.01.2013
|
|
009/2013
|
Marek Grega – MG manufaktory
|
externý manažment
|
4.500,00 €
|
19.01.2013
|
|
008/2013
|
Marek Grega – MG manufaktory
|
Externý manažment
|
1.000,00 €
|
20.01.2013
|
|
003/2013
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
stravné lístky
|
257,98 €
|
25.01.2013
|
|
004/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
spracovanie hlaseni o zvniku odpadu
|
14,40 €
|
29.01.2013
|
|
010/2013
|
Palivá a stavebniny a.s.
|
brikety voľné
|
905,62 €
|
29.01.2013
|
|
018/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
vodovod 01/2013
|
66,00 €
|
30.01.2013
|
|
012/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
262,26 €
|
31.01.2013
|
|
015/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
nebezpečný odpad
|
16,80 €
|
31.01.2013
|
|
013/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
20,28 €
|
03.02.2013
|
|
014/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
17,88 €
|
03.02.2013
|
|
011/2013
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
elektrina
|
776,00 €
|
04.02.2013
|
|
005/2013
|
WebHouse, s.r.o.
|
registrácia domény
|
14,75 €
|
07.02.2013
|
|
016/2013
|
Slovanet a.s.
|
volací program
|
67,03 €
|
11.02.2013
|
|
017/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
mzdy 01/2013
|
15,00 €
|
12.02.2013
|
|
002/2013
|
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
|
Finančný spravodajca
|
0,00 €
|
19.02.2013
|
|
019/2013
|
Bc. Viliam Kmec
|
www stranky
|
50,00 €
|
21.02.2013
|
|
022/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
vodovod 02/2013
|
66,00 €
|
26.02.2013
|
|
023/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
odpady 02/2013
|
176,94 €
|
28.02.2013
|
|
024/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
nebezpečný odpad 2/2013
|
16,80 €
|
28.02.2013
|
|
021/2013
|
Ing. Ľubomír Petro
|
servis výpočtovej techniky
|
60,00 €
|
01.03.2013
|
|
026/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
18,47 €
|
03.03.2013
|
|
027/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
18,73 €
|
03.03.2013
|
|
020/2013
|
ILLE Papier service SK, s.r.o.
|
toaletné potreby
|
43,49 €
|
04.03.2013
|
|
025/2013
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
stravné lístky
|
251,98 €
|
05.03.2013
|
|
029/2013
|
Ing. Karok Fábry
|
stavebné práce
|
2.000,00 €
|
08.03.2013
|
|
033/2013
|
Slovanet a.s.
|
telefón
|
57,70 €
|
11.03.2013
|
|
031/2013
|
Forgáč Emil
|
spot. materiál
|
54,00 €
|
12.03.2013
|
|
032/2013
|
Palivá a stavebniny a.s.
|
HU d. brikety
|
577,30 €
|
13.03.2013
|
|
034/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 02/2013
|
15,00 €
|
13.03.2013
|
|
030/2013
|
Strabag s.r.o.
|
stavebne prace
|
-2.051,22 €
|
15.03.2013
|
|
035/2013
|
Ladislav Forgáč
|
výkopové a zemné práce
|
214,33 €
|
18.03.2013
|
|
037/2013
|
WebHouse, s.r.o.
|
služby na portáli Domains
|
49,10 €
|
19.03.2013
|
|
036/2013
|
Elektrotechnika servis s. r. o.
|
úprava rozhlasovej ústredne
|
60,00 €
|
25.03.2013
|
|
038/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
paušál za prevádzku verejného vodovodu
|
66,00 €
|
26.03.2013
|
|
040/2013
|
SOZA
|
verejné použitie hudobných diel
|
20,40 €
|
27.03.2013
|
|
039/2013
|
Radoslav Dugas - R.D.TECH.
|
technik PO za 01,02,03/2013
|
33,19 €
|
30.03.2013
|
|
041/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
16,80 €
|
31.03.2013
|
|
042/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
182,23 €
|
31.03.2013
|
|
049/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatok za registráciu a žiadosť o transfer
|
25,00 €
|
31.03.2013
|
|
053/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
14,40 €
|
31.03.2013
|
|
044/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
24,74 €
|
03.04.2013
|
|
045/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
31,70 €
|
03.04.2013
|
|
043/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatky za registračné karty
|
123,42 €
|
04.04.2013
|
|
046/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 03/2013
|
20,00 €
|
09.04.2013
|
|
047/2013
|
Slovanet a.s.
|
telefón
|
78,60 €
|
10.04.2013
|
|
048/2013
|
SLOVGRAM
|
odmeny umelcom a zvukových záznamov
|
33,50 €
|
16.04.2013
|
|
055/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
telefón
|
-9,90 €
|
17.04.2013
|
|
050/2013
|
Dobrovoľná požiarna ochrana
|
členský príspevok za rok 2013
|
84,00 €
|
22.04.2013
|
|
054/2013
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
dodávka elektriny
|
776,00 €
|
23.04.2013
|
|
052/2013
|
VIKTÓRIA-HÁMOR
|
struny do kosačky
|
87,00 €
|
24.04.2013
|
|
051/2013
|
Kobres s.r.o.
|
odhrňovač ohn. fe s násadou 2ks
|
10,20 €
|
26.04.2013
|
|
086/2013
|
VIKTÓRIA-HÁMOR
|
struny do kosačky a krovinorezu
|
87,00 €
|
29.04.2013
|
|
056/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka verejného vodovodu apríl/2013
|
66,00 €
|
02.05.2013
|
|
057/2013
|
Chlórmont
|
dávkovacie čerpadlo so súpravou baktérií
|
489,60 €
|
03.05.2013
|
|
058/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatok za registráciu hráča a poplatok za uznesenie
|
60,50 €
|
06.05.2013
|
|
059/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
nebezpečný odpad apríl 2013
|
16,80 €
|
07.05.2013
|
|
060/2013
|
Ladislav Forgáč
|
prevedené zemné práce
|
413,48 €
|
07.05.2013
|
|
061/2013
|
Michal Valiska M.V. Náhradné diely
|
reťaz-bielorus, spojka reťaze, skrutka M 16, matica
|
170,50 €
|
07.05.2013
|
|
062/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
zmesový komunálny odpad 04/2013
|
181,34 €
|
07.05.2013
|
|
063/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatok za registráciu hráča
|
8,42 €
|
07.05.2013
|
|
064/2013
|
Strabag s.r.o.
|
regenerácia obce Vyšná Kamenica
|
1.738,80 €
|
07.05.2013
|
|
065/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
27,16 €
|
09.05.2013
|
|
066/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
12,65 €
|
09.05.2013
|
|
067/2013
|
COPY DATA SERVICE
|
renovácia toner.cartrige
|
25,00 €
|
10.05.2013
|
|
068/2013
|
EKOLAB, s.r.o
|
odber a rozbor pitnej vody
|
146,88 €
|
13.05.2013
|
|
069/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 4/2013
|
15,00 €
|
14.05.2013
|
|
070/2013
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
stravné lístky
|
251,98 €
|
14.05.2013
|
|
071/2013
|
Slovanet a.s.
|
telefón
|
51,28 €
|
15.05.2013
|
|
072/2013
|
Mikroregión Pod Mošníkom
|
členský príspevok
|
54,00 €
|
17.05.2013
|
|
074/2013
|
Mikroregión Pod Mošníkom
|
členský príspevok
|
54,00 €
|
17.05.2013
|
|
073/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatok za registračnú kartu
|
8,42 €
|
22.05.2013
|
|
087/2013
|
Strabag s.r.o.
|
stavebné práce
|
9.846,65 €
|
29.05.2013
|
|
075/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka verejného vodovodu
|
66,00 €
|
03.06.2013
|
|
076/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
181,14 €
|
05.06.2013
|
|
077/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
16,80 €
|
05.06.2013
|
|
058/2013
|
PORADCA s.r.o.
|
predplatné periodiká
|
24,90 €
|
06.06.2013
|
|
078/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
14,98 €
|
07.06.2013
|
|
079/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
17,62 €
|
07.06.2013
|
|
080/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatok za uznesenie
|
18,00 €
|
11.06.2013
|
|
081/2013
|
Slovanet a.s.
|
hlasové služby
|
58,72 €
|
12.06.2013
|
|
082/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd maj/2013
|
25,00 €
|
13.06.2013
|
|
083/2013
|
Bc. Viliam Kmec
|
servis výpočtovej techniky
|
50,00 €
|
17.06.2013
|
|
084/2013
|
ILLE Papier service SK, s.r.o.
|
toaletné potreby
|
43,49 €
|
24.06.2013
|
|
088/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzkovanie verejného vodovodu jún 2013
|
66,00 €
|
26.06.2013
|
|
085/2013
|
EKONA SK s.r.o.
|
poplatok za seminár
|
35,00 €
|
27.06.2013
|
|
078/2013
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
|
rozbor pitnej vody
|
122,01 €
|
01.07.2013
|
|
089/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatky za uznesenie KEo STK, KEo DK
|
76,50 €
|
02.07.2013
|
|
090/2013
|
Radoslav Dugas - R.D.TECH.
|
výkon činnosti technika PO za apríl, máj, jún 2013
|
3,19 €
|
03.07.2013
|
|
091/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
zmesový komunálny odpad
|
182,33 €
|
03.07.2013
|
|
092/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
16,80 €
|
03.07.2013
|
|
100/2013
|
Plastika, a.s.
|
pe10 rura voda tl
|
721,44 €
|
09.07.2013
|
|
101/2013
|
Plastika, a.s.
|
pe100 rura voda tl
|
721,44 €
|
09.07.2013
|
|
093/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
16,32 €
|
10.07.2013
|
|
094/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
15,73 €
|
10.07.2013
|
|
095/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd jún 2013
|
20,00 €
|
12.07.2013
|
|
096/2013
|
Slovanet a.s.
|
hlasové služby
|
59,80 €
|
12.07.2013
|
|
098/2013
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
|
potraviny
|
19,94 €
|
12.07.2013
|
|
103/2013
|
Alexander Fehér F E E R
|
PVC/PE bez ventila
|
1.219,61 €
|
12.07.2013
|
|
104/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatky za uznesenie
|
76,50 €
|
12.07.2013
|
|
105/2013
|
Alexander Fehér F E E R
|
zemná súprava tuha - vent.
|
1.219,61 €
|
12.07.2013
|
|
097/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
14,40 €
|
0000-00-00
|
|
099/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
laboratórny rozbor
|
162,00 €
|
15.07.2013
|
|
102/2013
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
stravné lístky
|
263,98 €
|
17.07.2013
|
|
106/2013
|
Emil Riško - ERKO
|
občerstvenie akcia - hurá prázdniny
|
41,00 €
|
24.07.2013
|
|
107/2013
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
elektrina - dodávka a distribúcia
|
776,00 €
|
02.08.2013
|
|
108/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
16,80 €
|
05.08.2013
|
|
109/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
181,04 €
|
05.08.2013
|
|
110/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka verejného vodovodu
|
66,00 €
|
05.08.2013
|
|
111/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatok za uznesenie KEo-STK štartovné
|
84,00 €
|
06.08.2013
|
|
112/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
mobil
|
19,85 €
|
07.08.2013
|
|
113/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
mobil
|
16,97 €
|
07.08.2013
|
|
114/2013
|
Ing. Ľubomír Petro
|
služby pri údržbe systémov- softvéru
|
45,00 €
|
08.08.2013
|
|
115/2013
|
IVES Košice
|
služby STP APV podľa cenovej kalkulácie
|
83,65 €
|
09.08.2013
|
|
116/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
vývoz komunalného odpadu
|
250,79 €
|
12.08.2013
|
|
118/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd júl/203
|
15,00 €
|
13.08.2013
|
|
119/2013
|
Slovanet a.s.
|
hlasové služby
|
69,79 €
|
15.08.2013
|
|
120/2013
|
ILLE Papier service SK, s.r.o.
|
hygienické potreby
|
43,49 €
|
19.08.2013
|
|
122/2013
|
Rehap - Revízia a servis hasiacich prístrojov
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
27,15 €
|
23.08.2013
|
|
123/2013
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
|
odber a rozbor pitnej vody
|
122,01 €
|
28.08.2013
|
|
124/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka verejného vodovodu august/2013
|
66,00 €
|
30.08.2013
|
|
125/2013
|
Ing. Agáta Molnárová
|
overenie účtovnej uzávierky za rok 2012 a overenie výpočtovej správy na základe zmluvy
|
460,00 €
|
30.08.2013
|
|
126/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad august/2013
|
267,66 €
|
04.09.2013
|
|
127/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
nebezpečný odpad aug./2013
|
16,80 €
|
04.09.2013
|
|
128/2013
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
|
stravné lístky
|
269,98 €
|
06.09.2013
|
|
130/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
16,97 €
|
09.09.2013
|
|
131/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
16,38 €
|
09.09.2013
|
|
132/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd za august 2013
|
25,00 €
|
11.09.2013
|
|
117/2013
|
Slovanet a.s.
|
hlasové služby
|
69,07 €
|
12.09.2013
|
|
121/2013
|
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
|
finančný spravodajca, ročník 2014
|
19,98 €
|
13.09.2013
|
|
129/2013
|
LLORANT spol s.r.o.
|
školenie pracovníkov obecných úradov
|
40,00 €
|
27.09.2013
|
|
133/2013
|
Mikroregión Pod Mošníkom
|
náklady na kultúrny program "Deň mikroregiónu"
|
84,00 €
|
01.10.2013
|
|
134/2013
|
Radoslav Dugas - R.D.TECH.
|
činnosť technika požiarnej ochrany 7,8,9/2013
|
33,19 €
|
02.10.2013
|
|
135/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka verejného vodovodu 9/2013
|
66,00 €
|
03.10.2013
|
|
136/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
nebezpečný odpad 9/2013
|
16,80 €
|
03.10.2013
|
|
137/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad 9/2013
|
181,74 €
|
03.10.2013
|
|
138/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
hlasové služby
|
22,46 €
|
09.10.2013
|
|
139/2013
|
PORADCA s.r.o.
|
inventarizácia
|
24,40 €
|
09.10.2013
|
|
140/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
mobil
|
16,38 €
|
09.10.2013
|
|
148/2013
|
Slovenský futbalový zväz
|
poplatok za uznesenie, pokuta
|
430,00 €
|
09.10.2013
|
|
141/2013
|
EKOLÓG Olšava
|
zakúpený tovar
|
5,72 €
|
11.10.2013
|
|
143/2013
|
Slovanet a.s.
|
hlasové služby
|
108,74 €
|
15.10.2013
|
|
144/2013
|
Štátna ochrana prírody SR
|
projekt "regenerácia obce"
|
99,50 €
|
16.10.2013
|
|
142/2013
|
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
|
prevádzkovanie pohrebiska
|
79,67 €
|
17.10.2013
|
|
145/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
hlásenie o vzniku odpadu
|
14,40 €
|
17.10.2013
|
|
146/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd 9/2013
|
15,00 €
|
17.10.2013
|
|
147/2013
|
COPY DATA SERVICE
|
renovácia toneru a HP
|
48,00 €
|
21.10.2013
|
|
149/2013
|
Ladislav Forgáč
|
zemné práce pri výstavbe vodovodu
|
2.184,00 €
|
21.10.2013
|
|
150/2013
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
|
potraviny
|
18,46 €
|
07.11.2013
|
|
151/2013
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
|
potraviny
|
72,22 €
|
07.11.2013
|
|
152/2013
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
|
6 ks šálka- podšálka
|
16,79 €
|
07.11.2013
|
|
153/2013
|
Slovanet a.s.
|
telefón
|
105,97 €
|
13.11.2013
|
|
154/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd október 2013
|
50,00 €
|
15.11.2013
|
|
155/2013
|
Kominárstvo Kostovčík Ľubomír
|
revízie komínov na objektoch
|
79,20 €
|
19.11.2013
|
|
156/2013
|
Rol-Plast, s.r.o.
|
okná, demontáž - montáž
|
355,00 €
|
20.11.2013
|
|
157/2013
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
|
potraviny
|
137,76 €
|
21.11.2013
|
|
158/2013
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
|
potraviny
|
6,31 €
|
21.11.2013
|
|
159/2013
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
|
potreby do kuchyne
|
5,40 €
|
22.11.2013
|
|
160/2013
|
Muchotlač-Foto
|
nálepky, tabuľky
|
46,28 €
|
25.11.2013
|
|
161/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd november 2013
|
30,00 €
|
27.11.2013
|
|
162/2013
|
Muchotlač-Foto
|
tabuľky
|
22,36 €
|
28.11.2013
|
|
163/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzka verejného vodovodu november 2013
|
66,00 €
|
02.12.2013
|
|
167/2013
|
ILLE Papier service SK, s.r.o.
|
hygienické potreby
|
43,49 €
|
03.12.2013
|
|
164/2013
|
Inprost s.r.o.
|
obecné noviny 2014
|
52,00 €
|
04.12.2013
|
|
165/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
16,80 €
|
05.12.2013
|
|
166/2013
|
FÚRA s.r.o.
|
komunálny odpad
|
182,63 €
|
05.12.2013
|
|
168/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
mobil
|
40,61 €
|
09.12.2013
|
|
169/2013
|
Slovak Telekom a.s.
|
mobil
|
17,69 €
|
09.12.2013
|
|
170/2013
|
Spoločný obecný úrad
|
spracovanie miezd november 203
|
20,00 €
|
12.12.2013
|
|
171/2013
|
Mikroregión Pod Mošníkom
|
tlač turistickej mapy
|
192,00 €
|
12.12.2013
|
|
172/2013
|
Slovanet a.s.
|
hlasové služby
|
24,90 €
|
12.12.2013
|
|
173/2013
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
|
rozbor pitnej vody 11/2013
|
121,94 €
|
20.12.2013
|
|
174/2013
|
ASTEX s.r.o.
|
asfaltovanie miestnych komunikácií
|
542,60 €
|
23.12.2013
|
|
175/2013
|
Aquaspiš spol. s r.o.
|
prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2013
|
66,00 €
|
23.12.2013
|
English contact
