| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8341550417 |
| Interné číslo | 20235 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 25-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum evidencie | 31-12-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad, IČO: 00324906 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469 |
| Suma s DPH | 22.99 |
| Mena | € |
English contact
