Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230124 |
Interné číslo | 20025 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 25-01-2024 |
Dátum vystavenia | 28-02-2023 |
Dátum evidencie | 02-03-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad, IČO: 00324906 Dodávateľ : Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. Rudňany 433, 053 23 Rudňany, IČO: 51883902 |
Suma s DPH | 131.52 |
Mena | € |