Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230065 |
Interné číslo | 20030 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 25-01-2024 |
Dátum vystavenia | 06-03-2023 |
Dátum evidencie | 09-03-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný úrad, IČO: 00324906 Dodávateľ : Dobrovoľná požiarna technika, Košice, IČO: 00415824 |
Suma s DPH | 55 |
Mena | € |